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2022 年度无锡博物院单位预算公开

时间: 2022年04月20日 浏览次数: 960

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

无锡博物院 2022 年度单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

无锡博物院由原无锡革命陈列馆、无锡市博物馆和无锡市科普馆“三馆合一”组建而成,下辖无锡中国民族工商业博物馆、周怀民藏画馆、程及美术馆和无锡碑刻陈列馆,建筑总面积达 8.66万平方米,展览面积 2.85 万平方米,共 15 个常设展览。职责主要为征集收藏、宣传教育、科学研究和交流合作职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:经无锡市机构编制委员会核定,下设 11 个内设机构,分别为:办公室、安保部、典藏部、征编部、展览部、开放部、专题馆部、信息部、发展部、藏画馆部、文保部。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022 年度,无锡博物院将结合专项经费情况,积极开展公共文化服务工作。全年计划开展各类博物馆社教活动不少于 60 场次。其中,常规社教活动(含线上)不少于 30 场、举办“我们的节日”系列节庆活动不少于 15 场次、“锡博进基层”活动不少于10 场次“国际博物馆日”“文化和自然遗产日”“科普宣传周”“社科普及月”等特别主题活动不少于 4 场次;实施馆校合作研学课程不少于 5 场次。举办锡博讲坛活动 12 次;出版印刷《文博论丛》、《纪念周培源诞辰 120 周年出版捐赠画册》、印刷《王洋油画捐赠画册》及完成其他常规宣传服务项目。展览方面,计划全年自办、引进和输出各类展览不少于 2 个,其中自创精品展览不少于 1 个。参观人数不少于 50 万次。征集方面,拟征集书画文物及资料类 2-3 件(套),革命文物与社建文物及资料类 4 件(套)。收藏及保管物品完好率达到 100%。收藏质量达到100%。

第二部分 2022年度无锡博物院单位预算表

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第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡博物院 2022 年度收入、支出预算总计 6,948.75 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 1,734.27 万元,增长 33.26%。

其中:

(一)收入预算总计 6,948.75 万元。包括:

1.本年收入合计 6,948.75 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 6,098.75 万元,与上年相比增加1,734.27 万元,增长 39.74%。主要原因是 1、由于事业单位机构改革撤销无锡市文物交流中心,其在编职工 15 人合并入无锡博物院,增加了人员经费。2、增加博物院改造工程年初预算 768 万元。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入 850 万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。


(二)支出预算总计 6,948.75 万元。包括:

1.本年支出合计 6,948.75 万元。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)支出 5,779.81 万元,主要用于 1、人员经费及单位运转类经费 2、有关展览活动的项目经费。与上年相比增加 1,434.32 万元,增长 33.01%。主要原因是1、由于事业单位机构改革撤销无锡市文物交流中心,其在编职工 15 人合并入无锡博物院,增加了人员经费。2、增加博物院改造工程年初预算 768 万元。

(2)社会保障和就业支出(类)支出 244.68 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加 14.12 万元,增长 6.12%。主要原因是人员增加的原因。

(3)卫生健康支出(类)支出 113.91 万元,主要用于基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加 29.94 万元,增长 35.66%。主要原因是人员增加的原因。

(4)住房保障支出(类)支出 810.35 万元,主要用于津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加255.79 万元,增长 46.12%。主要原因是人员增加的原因。

2.年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡博物院 2022 年收入预算合计 6,948.75 万元,包括本年收入 6,948.75 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 6,098.75 万元,占 87.77%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 850 万元,占 12.23%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

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三、支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年支出预算合计 6,948.75 万元,其中:

基本支出 3,288.19 万元,占 47.32%;

项目支出 3,660.56 万元,占 52.68%;

事业单位经营支出 0 万元,占 0%;

上缴上级支出 0 万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡博物院 2022 年度财政拨款收、支总预算 6,098.75 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,734.27 万元,增长39.74%。主要原因是 1、由于事业单位机构改革撤销无锡市文物交流中心,其在编职工 15 人合并入无锡博物院,增加了人员经费。2、增加博物院改造工程年初预算 768 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年财政拨款预算支出 6,098.75 万元,占本年支出合计的 87.77%。与上年相比,财政拨款支出增加 1,734.27 万元,增长 39.74%。主要原因是 1、由于事业单位机构改革撤销无锡市文物交流中心,其在编职工 15 人合并入无锡博物院,增加了人员经费。2、增加博物院改造工程年初预算 768 万元。

其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)

1.文化和旅游(款)旅游宣传(项)支出 81.62 万元,与上年相比增加 59.62 万元,增长 271%。主要原因是增加了博物院信息化建设项目。

2.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 768 万元,与上年相比增加 768 万元(去年预算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要原因是博物院改造项目。

3.文物(款)博物馆(项)支出 4,080.19 万元,与上年相比增加 606.7 万元,增长 17.47%。主要原因是人员经费增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 163.12 万元,与上年相比增加 9.41 万元,增长6.12%。主要原因是人员增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 81.56 万元,与上年相比增加 4.71 万元,增长6.13%。主要原因是人员增加。

(三)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 113.91 万元,与上年相比增加 30.04 万元,增长 35.82%。主要原因是人员增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 255.92 万元,与上年相比增加 80.8 万元,增长 46.14%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 327.37 万元,与上年相比增加 138.3 万元,增长 73.15%。主要原因是人员增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 227.06 万元,与上年相比增加 36.7 万元,增长 19.28%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,288.19 万元,

其中:

(一)人员经费 3,153.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 134.7 万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,098.75万元,与上年相比增加 1,734.27 万元,增长 39.74%。主要原因是由于事业单位机构改革撤销无锡市文物交流中心,其在编职工 15人合并入无锡博物院,增加了人员经费。2、增加博物院改造工程年初预算 768 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,288.19 万元,其中:

(一)人员经费 3,153.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 134.7 万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算 “ 三公 ”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元,占“三公”经费的52.83%;公务接待费支出 2.5 万元,占“三公”经费的 47.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算减少 5.88万元,主要原因是由于疫情未有出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 2.8 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出 2.8 万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出 2.5 万元,比上年预算增加 0.4 万元,主要原因是人员增加原因。

无锡博物院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。

无锡博物院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元,比上年预算增加 1 万元,主要原因是由于今年有培训安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡博物院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1,295.5 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出1,295.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 1 台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金 6,948.75 万元;本单位共 17 个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计 3,660.56 万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “ 三公 ” 经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出( ( 类) ) 文化和旅游( ( 款) ) 旅游宣传( ( 项) ) :反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

九、文化旅游体育与传媒支出( ( 类) ) 文化和旅游( ( 款) )其他文化和旅游支出其他文化和旅游支出( ( 项) ) :反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出( ( 类) ) 文物( ( 款) ) 博物馆( ( 项) ) :反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十一、社会保障和就业支出( ( 类) ) 行政事业单位养老支出( ( 款) )机关事业单位基本养老保险缴费支出( ( 项) ) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出( ( 类) ) 行政事业单位养老支出( ( 款) )机关事业单位职业年金缴费支出( ( 项) ) :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出( ( 类) ) 行政事业单位医疗( ( 款) )事业单位医事业单位医疗( ( 项) ) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公积金( ( 项) ) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租补贴( ( 项) ) :反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出( ( 类) ) 住房改革支出( ( 款) ) 购房补贴( ( 项) ) :反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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