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无锡博物院2020年度部门决算公开

时间: 2021年09月29日 浏览次数: 1739

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

无锡博物院情况材料

一、 主要职责

无锡博物院负责贯彻国家和省、市关于博物馆管理工作的法律法规、政策,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责全市藏品、标本、文献资料的研究、鉴定和管理工作。
(二)负责举办陈列展览,承担建设数字化博物院工作。
(三)负责组织开展革命传统、历史文化、科技知识等方面宣传教育和学术研究工作。
(四)负责组织开展行业交流合作,对全市同类展馆进行业务指导。
(五)负责落实相关场馆的安全生产主体责任。
二、内设机构

无锡博物院由原无锡市博物馆(创建开放于1958年)、无锡革命陈列馆、无锡市科普馆“三馆合一”组建而成,下辖周怀民藏画馆、无锡中国民族工商业博物馆、程及美术馆和无锡碑刻陈列馆,现为国家一级博物馆,无锡博物院下设11个内设机构,分别为:办公室、安保部、典藏部、征编部、展览部、开放部、专题馆部、信息部、发展部、藏画馆部、文保部。本部门无下属单位。

三、2020年主要工作完成情况

1.玉汝于成,无锡博物院成功晋级国家一级博物馆

2020年12月,无锡博物院获评国家一级博物馆。这项荣誉来之不易,且意义深远,不仅填补了无锡市一级博物馆的空白,也是对无锡博物院近年来工作成果的极大肯定!回想这创建三年,无锡博物院在市委市政府的关心支持下、在市委宣传部、市文广旅游局的正确领导下,认真对照博物馆定级评估标准,投入了大量的人力物力,硬件改造达标,软件提档升级,全院的陈列展览品质、社教活动质量、文保科研水平、文创开发能力等各个方面都有了较大提升。晋级只是新征程的起点,我们将继续以评估定级标准作为工作标准,进一步促进无锡博物院高质量发展。

2.文保征集工作双突破,科研水平上新台阶

在国家文物局和南京博物院的支持下,2020年建立了纸质文物保护国家文物局重点科研基地无锡工作站,进一步健全综合文物修复实验室和藏品管理系统,通过了可移动文物修复资质单位质量管理评估,同时馆藏纸质文物保护修复项目启动,在12月份完成了9件修复文物的验收。此外在省博物馆藏品管理“双随机一公开”检查中,获省文物局高度首肯,藏品安全管理工作走在全省前列。在2020年度江苏省博物馆学会中,无锡博物院书画库获得金牌库房称号,典藏部韩健民获得十佳保管员称号。

征集工作中,疫情初期率先征集抗疫见证物,走在全省前列;继续做好无锡望族乡贤捐赠,经多方努力,杨氏家族再次捐赠一批珍贵家族文物,吴荣康、钱钟珏夫妇历年创作的绘画精品157件(套)入藏无锡博物院。

3.持续打造精品展览,讲好无锡故事

受疫情影响,2020年完成自办、引进、输出、承办等各类临特展览17个,虽数量有所减少,但减量不降质。作为疫情以来推出的第一个大型原创展览,“与古为新——锡博艺术新空间2020特展”首次线上开幕,十位锡博英才创作成果结合院藏相关文物集中呈现,传承与创新并存,实现了将创作成果与馆藏文物相结合、人才资助计划与陈列展览相结合、陈列展览与文创开发相结合,是“让文物活起来”的一次生动实践;“繁华印记——文物中的无锡近代民族工商业”展入选江苏省“2020年馆藏文物巡回展”项目,先后在泰州姜堰区博物馆、张家港博物馆、东海县博物馆等地博物馆展出;引进《涪城汉韵——绵阳市博物馆藏汉代精品文物展》《剪得春风入卷来——中国妇女儿童博物馆藏北方剪纸精品展》等精彩临展,丰富市民的观展体验。

4.社教活动线上线下齐推出,公共服务质量再提升

2020年,全院共策划举办各类主题教育活动超过300场次,线上活动举办频次大幅提高,大型活动线上同步直播,全面扩大受众量,总受众人数逾20万。在原有品牌社教活动基础上,开放夜间博物馆,点亮城市之夜;开发“吴地文明”AR系列课程、“行走”系列研学旅行;举办5.18、5.19博物馆奇妙夜;举办“我为锡博代言”短视频大赛等。其中,“行走”系列研学旅行之“泥塑雅韵”和“吴地文明”AR系列课程之“春秋吴王僚剑”入选“2019年-2020年江苏省博物馆教育示范项目”;“我为锡博代言”短视频大赛被市网信办评为2020年无锡市第八届网络文化季“优胜项目奖”。

《锡博讲坛》首次启动线上直播,先后举办“风情万种的中国古代泥塑”、“文物安全管理”、“古代瓷器的价值评估”等优质讲座,后期形式涵括线上线下。

5.注重新媒体宣传,网络影响力创新高

无锡博物院始终注重打造宣传阵地,利用好两微一端,及时发布院部动态,成为观众了解无锡博物院的直观窗口。疫情闭馆期间,锡博及时上线精彩文物解读、展览、活动资源,打造“掌上锡博”系列,让市民宅家也能云观展、赏国宝。全年微博点击量1770余万,多篇微博阅读量超百万,登上同城热搜榜,微信粉丝数持续增加,粉丝粘度大幅提升,“我为锡博带盐”短视频大赛抖音话题量1130余万次,此外5.18博物馆之夜线上直播、展览线上解读、锡博讲坛抖音直播等,都大大提升了无锡博物院网络曝光率。同时,在新华社、中国文物报、“学习强国”、澎湃新闻等有全国影响力的媒体曝光度也持续上升,在今年发布的中国博物馆热搜榜中,无锡博物院稳居全国热搜百强榜,江苏十大热搜博物馆。

6.观众为先,提升改造工程有序推进

在博物院提升改造工程中,西区负一楼展厅、钱裕墓展厅、一楼大厅改造升级,将在2021年以全新面貌开放;无锡中国民族工商业博物馆文保主体建筑完成修缮;一楼大厅文创生活馆建成,集文化创意与休闲娱乐为一体,成为新的网红打卡地。

7.聚焦点位管理,筑牢安全生产防线

贯彻落实局文化旅游行业“固安”专项整治工作部署要求,全面推行安全生产点位化管理,梳理全院161个安全点位,责任明确到人,逐级落实,走在全市前列。同时积极组织全院消防安全培训,参加“119”消防宣传月等,不断增强全体工作人员的安全防范意识和技能,获得“2020年无锡市消防安全管理先进单位”。

8.严抓落实文明城市建设整改提升专项行动

严格落实上级关于文明城市建设整改提升的讲话精神及指示,成立无锡博物院文明城市建设整改提升专项行动工作领导小组,全体动员、全员参与,明确责任,对照整改提升任务清单,结合无锡博物院实际,按最高标准,行最实举措,对检查中出现的问题积极整改,全面严抓落实创建工作。

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第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡博物院2020年度收入5865.26万元,支出总计 5865.26万元,与上年相比收减少472.76万元、支总计减少472.76 万元,减少 8 %。其中:

(一)收入总计 5865.26 万元。包括:

1.一般公共预算财政拨款收入5865.26 万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少472.76万元,减少8%。主要原因是省级免费开放等项目收入减少

(二)支出总计5865.26 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 0.5 万元,主要用于党史专项资金,与上年相比增加0.5 万元,增长100 %。主要原因是用于党史教育活动。

2.文化旅游体育与传媒支出5131.48 万元,主要用于本单位人员经费及保障单位运营及有关专项资金支出,与上年相比(减少) 524.12万元,减少 10%。主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业(类)支出211万元,主要用于基本养老保险和职业年金的支出,与上年相比增加13万元,增加6.5%,主要原因是基数调整和人员变动。

4.卫生健康(类)支出77.04万,主要事业单位的医疗的补助支出。与上年相比减少7.8万元,减少9.2%,主要是人员变动原因。

5、住房保障支出(类)支出445.24万元,主要用人员住房公积金、新职工住房补贴和提租补贴的缴纳和发放。与上年相比增加79.06万元,增长21.59%。主要原因是缴费基数有提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5865.26 万元,其中:财政拨款收入5862.26 万元,占 100%

三、支出决算情况说明

无锡博物院部门本年支出合计 5865.26 万元,其中:基本支出 4391.53 万元,占 74.87 %;项目支出 1473.73 万元,占 25.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡博物院2020年度财政拨款收、支总决算 5865.26 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)472.76 万减少 8 %,主要原因是省免费开放补贴等项目支出减少的原因。

五、财政拨款支出决算情况说明

无锡博物院2020年财政拨款支出 5865.26 万元,占本年支出合计的 100 %。2020年度财政拨款支出年初预算为 4421.38万元,支出决算为 5865.26 万元,完成年初预算的 132.65 %。其中:

1.一般公共服务类年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因增加党史教育活动。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为4040.72 万元,支出决算为 5131.48 万元,完成年初预算的 126.99 %。决算数大于预算数的主要原因是省专项资金没有纳入年初预算。

3 、卫生健康支出年初预算77.04万元,决算77.04万元。完成100%,和年初预算一致。

4、社会保障和就业支出年初预算237.36万元,决算210.99万元。完成年初预算88.89%,主要原因是人员和政策基数的调整。

5、住房保障支出年初预算143.28万元,决算445.25万元。完成年初预算310.75%,主要原因是政策原因调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4391.53 万元,其中:

(一)人员经费 2996.41 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1395.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无锡博物院2020年一般公共预算财政拨款支出 5862.26 万元,与上年相(减少) 472.76 万元,(减少) 8%。主要原因是省拨项目资金的减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 4391.53万元,其中:

(一)人员经费 2996.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1395.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡博物院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 5.88万元,占“三公”经费的 16.2%;公务用车购置及运行费支出 28.28万元,占“三公”经费的 77.8%;公务接待费支出 2.1万元,占“三公”经费的 5.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0.7万元,完成预算的 12 %,比上年决算(减少)10.7 万元,主要原因疫情原因未能出国;决算数小于预算数的主要原因疫情原因未能出国;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 2 人次。开支内容主要为出国办理手续费

2.公务用车购置及运行费支出26.34万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 22.25万元,比上年决算增加 22.25万元,主要原因增加购买公务用车1辆;决算数小于预算数2.75万元,主要原因车辆配置较低,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆,主要机要和紧急用车。。

(2)公务用车运行维护费决算支出 4.09 万元,完成预算的 124.69%,比上年决算(减少) 1.55万元,主要原因为节约车辆汽油等开支,公务用车运行维护费主要用于汽油及汽车维修。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 1.53 万元,完成预算的 72.8 %,比上年决算(减少)1.25 万元,主要原因为减少接待人数;决算数小于预算数的主要原因接待人数减少,其中:国内公务接待支出 1.53万元,接待30 批次, 150 人次,主要为接待办展览和同行人员。

2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元

2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.01万元,比上年决算(减少) 1.36 万元,主要原因为培训人员减少;决算数小于预算数的主要原因培训人员减少。2020年度全年组织培训5 个,组织培训 20 人次。主要为培训讲解人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 0万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额 100万元,其中:政府采购货物支出 100万元、授予中小企业合同金额 100万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况

本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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